Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Ильинское

__________________ № _______

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Ильинское на 2014-2016 г.г.»

1. Паспорт

Муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Ильинское на 2014-2016 г.г.»



Наименование муниципальной Программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Ильинское на 2014-2016 г.г.» (далее - Программа)

Цели муниципальной Программы

Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения сельского поселения Ильинское.

Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профессий в бюджетном секторе экономики.

Задачи муниципальной Программы
  1. Вовлечение жителей сельского поселения Ильинское в систематические занятия физической культурой и спортом;
  2. Создание условий для лиц с ограниченными возможностями для занятий физической культурой и спортом;
  3. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников физической культуры и спорта.
Муниципальный заказчик муниципальной Программы

Администрация сельского поселения Ильинское Красногорского муниципального района

Сроки реализации муниципальной Программы

2014-2016 г.г.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)

Всего

2014

2015

2016

Средства местного бюджета

197177

5100

104380

87367

Средства бюджета Московской области (субсидия)

330

330

-

-

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы (количественные и качественные показатели)

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения сельского поселения Ильинское до 30 процентов;

- рост обеспеченности спортивными сооружениями в сельском поселении Ильинское;

- увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений в поселении  на 15 человек от уровня 2013 года,

- увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами сельского поселения Ильинское на соревнованиях различного уровня;

- увеличение количества присвоенных спортивных разрядов и званий;

- увеличение доли жителей, регулярно посещающих спортивно-массовые мероприятия;

- увеличение количества проводимых мероприятий;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении;

- увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями;

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Ильинское на 2014-2016г.г.» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.09.2013) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Законом Московской области от 27.12.2008 N 226/2008-ОЗ (ред. от 04.06.2012) "О физической культуре и спорте в Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от 25.12.2008 N 9/65-П) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012); Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р <Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года>; Приказ Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 04.02.98 N 44 "Об утверждении планово-расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений";Постановлением администрации сельского поселения Ильинское № 227 от 28.08.2013 г. «Об утверждении порядка разработки реализации муниципальных программ сельского поселения Илинское Красногорского муниципального района Московской области»

Развитие физической культуры и спорта является основополагающей задачей для полноценного и всестороннего развития общества. Физическая культура и спорт как составляющая часть здорового образа жизни населения могут выступать как эффективное средство реабилитации и социальной адаптации, а так же как фактор улучшения самочувствия, повышения уровня физической подготовленности, удовлетворения потребности в общении, расширении круга знакомств, самореализации при занятиях спортом.

Работа по вовлечению жителей в систематические занятия физической культурой и массовым спортом проводится в сельском поселении Ильинское на базе имеющихся спортивных сооружений. Особая роль при этом отводится созданию условий для регулярных занятий спортом различных категорий населения, в том числе  для лиц с ограниченными возможностями, для лиц пожилого возраста, для детей и молодёжи на спортивных площадках по месту жительства и  учреждениях физической культуры и спорта, спортивных залах и площадках четырёх общеобразовательных школ.

В сельском поселении Ильинское функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Петрово-Дальнее». Это современное спортивное сооружение с многофункциональным и аэробными залами, залом единоборств. Специальное напольное покрытие большого многофункционального зала позволяет проводить соревнования Российского и Международного уровня по футболу в соответствии с требованиями ФИФА, УЕФА и РФС. В спорткомплексе проводятся профессиональные и высокоуровневые соревнования по мини-футболу, волейболу, пауэрлифтинг, турниры по художественной гимнастике, восточным единоборствам и другим видам спорта. МБУ «СОК «Петрово-Дальнее» является одним из самых крупных центров развития различных видов единоборств (дзюдо, айкидо, ушу, рукопашный бой, кудо) в Красногорском муниципальном районе и Московской области.

В состав сельского поселения Ильинское входит 21 населенный пункт и практически в каждом из них есть спортивно-игровые площадки. А именно - десять хоккейных коробочек, два мини-футбольных поля, два роллердрома, одна волейбольная площадка. Регулярно проводятся текущий и капитальный ремонты существующих площадок, строятся новые площадки. Традиционно массовыми у жителей поселения всегда считались хоккей с шайбой, футбол и волейбол. На данный момент официально зарегистрировано 8 команд по футболу и мини-футболу, 7 команд по хоккею из них 2 детские, 3 команды по волейболу. Реализация мероприятий Программы позволяет осуществлять поддержку дворовых команд по этим видам спорта.

При существующей динамике роста положительных результатов повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения сельского поселения Ильинское, остаются не решенными некоторые проблемы. Актуальной является проблема обеспеченности спортивными сооружениями всех групп населения сельского поселения Ильинское.

Несмотря на спортивно-оздоровительную работу, проводимую в сельском поселении Ильинское, отмечается недостаточная вовлечённость в систематические занятия физической культурой и спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными возможностями, пенсионеров). В связи, с чем необходимо увеличивать количество проводимых мероприятий среди лиц данных категорий и создать необходимые для занятий условия.

Особое значение при реализации мероприятий Программы имеет целенаправленная работа по созданию единого информационного поля для информирования населения о спортивных мероприятиях.

Муниципальная Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мер по решению вышеуказанных проблемных вопросов, направленных на обеспечение условий для развития на территории сельского поселения Ильинское физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Целью программы является повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения сельского поселения Ильинское, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профессий в бюджетном секторе экономики.

Программа решает следующие задачи:

  1. Вовлечение жителей сельского поселения Ильинское в систематические занятия физической культурой и спортом;
  2. Создание условий для лиц с ограниченными возможностями для занятий физической культурой и спортом;
  3. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников физической культуры и спорта;

Достижение цели и реализация поставленных задач в 2014 г. и плановые периоды 2015-2016 годов будут осуществляться путем выполнения мероприятий Программы.

 

2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы сельского поселения Ильинское

«Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Ильинское на 2014-2016 г.г.»




п/п

Задачи,     
направленные
на достижение
цели

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица 
измерения

Базовое     
значение    
показателя  
(на начало  
реализации)

Планируемое значение показателя по годам          
реализации

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Вовлечение жителей сельского поселения Ильинское в систематические занятия физической культурой и спортом

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

проценты

5,5

7

7,5

8

Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи

проценты

40

-

40

40

Рост обеспеченности спортивными сооружениями в сельском поселении Ильинское от уровня 2013 года

единиц

17

17

17

19

Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений от уровня 2013 года

чел

615

615

630

750

Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами сельского поселения Ильинское на соревнованиях различного уровня от уровня 2013 года

количество призовых мест

0

2

3

5

Увеличение количества присвоенных спортивных разрядов и званий

количество

-

-

-

2

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

единиц

18

20

23

27

2.

 

Создание условий для лиц с ограниченными возможностями для занятий физической культурой и спортом

 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности данной категории населения

проценты

0,1

0,6

0,7

0,9

Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями

количество

1

1

2

4

3.

Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта к средней заработной плате в регионе

Соотношение величины заработной платы

%

100

100

100

100

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

рублей

17026

20558

21778

23280

3.Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Ильинское на 2014-2016 г.г.»

 

№ п/п

Наименование мероприятия программы

Источники финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.)

1.1

Проведение спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, спортивных праздников в соответствии с планом и участие команд поселения в международных, всероссийских, областных и районных соревнованиях по различным видам спорта

Местный бюджет

Расчеты производились на основании распоряжения администрации сельского поселения Ильинское от 16.10.2014 № 225 «О нормах расходов средств бюджета сельского поселения Ильинское при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивных, туристических соревнований и мероприятий» исходя из количества запланированных спортивных мероприятий, исходя из количества запланированных спортивных мероприятий.

Сумма затрат складывается из следующих расходов:

Р=N*S,

где Р – расходы на проведение мероприятий,

N – количество мероприятий (2015г – 23, 2016 - 27),

S – стоимость мероприятия (90 тыс. руб.)

Всего – 6 385

2014 г. – 1 885

2015 г. – 2 070

2016 г. – 2 430

1.2.

Мониторинг технического состояния спортивных сооружений сельского поселения Ильинское

Местный бюджет

-

-

1.3

Оказание методической помощи по организации спортивно-массовых мероприятий МБУ СОК «Петрово-Дальнее»

Местный бюджет

-

-

1.4

Содействие в формировании сборных команд сельского поселения Ильинское по различным видам спорта

Местный бюджет

-

-

1.5

Выплаты спортсменам и тренерам сельское поселение Ильинское, за высокий профессиональный уровень на соревнованиях всероссийского, российского, областного значения

Местный бюджет

Сумма затрат складывается из следующих расходов:

Р=N*S,

где Р – расходы на выплаты,

N – количество человек (2015 – 25, 2016 - 28),

S – стоимость выплаты (5 тыс. руб.)

Всего – 265

2014 г. – 0

2015 г. – 125

2016 г. – 140

1.6

Поддержка и обеспечение подготовки спортивных команд для участия в районных, региональных соревнованиях

Автономная некоммерческая организация спортивный клуб «Ильинское»

(субсидии некоммерческих организаций)

Местный бюджет

Расчет произведен экспертным путем исходя из затрат на:

Р = Рп+Рз+Ртр.,

где Р – расходы на обеспечение подготовки спортивных команд,

Рп – расходы на арену льда, взносы на соревнования,

Рз – расходы на заработную плату тренировочному составу,

Ртр.- транспортные расходы.

Всего – 7 076

2014 г. – 0

2015 г. – 7 076

2016 г. – 0

1.7

Поддержка спортивных команд сельского поселения Ильинское

Местный бюджет

Сумма затрат складывается из следующих расходов:

Р=N*S,

где Р – расходы по поддержку спортивной команды,

N – количество человек в командах,

S – стоимость затрат на одного человека (5 тыс. руб.)

Всего – 2 615

2014 г. – 2 615

2015 г. – 0

2016 г. – 0

1.8

Поддержка населения сельского поселения Ильинское, активно занимающиеся спортом

Местный бюджет

Сумма затрат складывается из следующих расходов:

Р=N*S,

где Р – расходы по поддержку,

N – количество человек (2015 - 523, 2016 – 860)

S – стоимость затрат на одного человека (5 тыс. руб.)

Всего – 7 050

2014 г. – 0

2015 г. – 2 750

2016 г. – 4 300

1.9

Поддержка хоккейных команд сельского поселения Ильинское

(аренда льда, взносы на участие в соревнованиях)

Местный бюджет

Сумма затрат складывается из следующих расходов:

Р=(N*S)+V,

где Р – расходы по аренде льда,

N – количество часов (312),

S – стоимость аренды/полтора часа (14667 руб.)

V – членские взносы

Всего – 5 576

2014 г. – 0

2015 г. – 0

2016 г. – 5 576

1.10

Содержание спортивно-оздоровительного комплекса «Петрово-Дальнее»

(субсидии на выполнение муниципального задания)

Местный бюджет

Расчет исходя из нормативных затрат на выполнение муниципального задания, с учетом индексов дефлятора

Всего – 41 530

2014 г. – 0

2015 г. – 20 109

2016 г. – 21 421

1.11

Укрепление материально технической базы спортивно-оздоровительного комплекса «Петроово-Дальнее»

(субсидии на иные цели)

Местный бюджет

Приложение № 1

Всего – 2 000

2014 г. – 0

2015 г. – 2 000

2016 г. – 0

2.1

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, для ветеранов, лиц с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, пенсионеров

Местный бюджет

Расчеты производились на основании распоряжения администрации сельского поселения Ильинское от 16.10.2014 № 225 «О нормах расходов средств бюджета сельского поселения Ильинское при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивных, туристических соревнований и мероприятий» исходя из количества запланированных спортивных мероприятий, исходя из количества запланированных спортивных мероприятий.

Сумма затрат складывается из следующих расходов:

Р=N*S

где Р – расходы на проведение мероприятий,

N – количество мероприятий (2015 – 2, 2016 – 4),

S – стоимость мероприятия (125 тыс. руб.),

Всего – 1 350

2014 г. – 600

2015 г. – 250

2016 г. – 500

3.1.

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Средства бюджета Московской области (субсидия)

-

Всего – 330

2014 – 330

2015 – 0

2016 – 0

4.1

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Архангельское»

Местный бюджет

Приложение № 2

Всего – 120 000

2014 –0

2015 – 70 000

2016 – 50 000

4.2

Строительство спортивных плоскостных сооружений

Местный бюджет

Сумма затрат складывается из следующих расходов:

Р=N*S,

где Р – расходы на строительство,

N – количество плоскостных сооружений,

S – стоимость работ

Всего – 3 000

2014 –0

2015 – 0

2016 – 3 000

 

4. Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Ильинское

«Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Ильинское на 2013-2015 г.г.»

 

N


п/п

Мероприятия по реализации   
Программы

Источники финансирования

Срок        
исполнения

Всего        
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Исполнительный орган ответственный за        
выполнение мероприятия  
Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

2014

2015

2016

 

Раздел 1. Вовлечение жителей сельского поселения Ильинское в систематические занятия физической культурой и спортом

1.1

Проведение спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, спортивных праздников в соответствии с Планом и участие команд поселения в международных, всероссийских, областных и районных соревнованиях по различным видам спорта

Средства местного бюджета

в течение года

6385

1885

2070

2430

МБУ СОК «Петрово-Дальнее»

1.2

Мониторинг технического состояния спортивных сооружений сельского поселения Ильинское

Средства местного бюджета

в течение года

-

-

-

-

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и социальным вопросам, МБУ «Ильинское подворье», МБУ СОК «Петрово-Дальнее»

1.3

Оказание методической помощи по организации спортивно-массовых мероприятий МБУ СОК «Петрово-Дальнее»

Средства местного бюджета

в течение года

-

-

-

-

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и социальным вопросам

1.4

Содействие в формировании сборных команд сельского поселения Ильинское по различным видам спорта

Средства местного бюджета

в течение года

-

-

-

-

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и социальным вопросам

1.5

Выплаты спортсменам и тренерам сельское поселение Ильинское, за высокий профессиональный уровень на соревнованиях всероссийского, российского, областного значения

Средства местного бюджета

В течение года

265

-

125

140

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и социальным вопросам

1.6

Поддержка и обеспечение подготовки спортивных команд для участия в районных, региональных и всероссийских соревнованиях

Автономная некоммерческая организация спортивный клуб «Ильинское»

(субсидии некоммерческих организаций)

Средства местного бюджета

в течение года

7076

-

7076

-

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и социальным вопросам

1.7

Поддержка спортивных команд сельского поселения Ильинское

Средства местного бюджета

в течение года

2615

2615

-

-

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и социальным вопросам

МБУ СОК «Петрово-Дальнее»

1.8

Поддержка населения сельского поселения Ильинское, активно занимающиеся спортом

Средства местного бюджета

в течение года

7050

-

2750

4300

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и социальным вопросам

МБУ СОК «Петрово-Дальнее»

1.9

Поддержка хоккейных команд сельского поселения Ильинское

(аренда льда, взносы на участие в соревнованиях)

Средства местного бюджета

в течение года

5576

-

-

5576

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и социальным вопросам

1.10

Содержание спортивно-оздоровительного комплекса «Петрово-Дальнее»

(субсидии на выполнение муниципального задания)

Средства местного бюджета

в течение года

41530

-

20109

21421

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и социальным вопросам

1.11

Укрепление материально технической базы спортивно-оздоровительного комплекса «Петроово-Дальнее»

(субсидии на иные цели)

Средства местного бюджета

в течение года

2000

-

2000

-

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и социальным вопросам

МБУ СОК «Петрово-Дальнее»

Итого по разделу 1:

72497

4500

34130

33867

-

Раздел 2. Создание условий для лиц с ограниченными возможностями для занятий физической культурой и спортом

2.1

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, для ветеранов, лиц с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, пенсионеров.

Средства местного бюджета

в течение года

1350

600

250

500

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и социальным вопросам

МБУ СОК «Петрово-Дальнее»

Итого по разделу 2:

1350

600

250

500

-

Раздел 3. Повышение заработной платы

3.1

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Средства бюджета Московской области (субсидия)

2014

330

330

-

-

Финансово-экономическое управление

Итого по разделу 3:

330

330

-

-

-

Раздел 4. Строительство спортивных сооружений

4.1

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Архангельское»

Средства местного бюджета

в течение года

120000

-

70000

50000

 

4.2

Строительство спортивных плоскостных сооружений

Средства местного бюджета

в течение года

3000

-

-

3000

Отдел ЖКХ,  МБУ «Ильинское подворье»

Итого по разделу 4:

123000

-

70000

53000

 

Всего по программе:

197177

5430

104380

87367

 

затраты на реализацию программных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением «СОК «Петрово-Дальнее» по муниципальной программе включены в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждения.

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства органов местного самоуправления и учреждений физической культуры сельского поселения Ильинское, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Четкое организационное построение схемы управления реализацией Программы обусловлено необходимостью решения следующих задач:

- общее руководство реализацией Программы;

- координация учреждений физической культуры и текущее руководство;

- реализация Программы, подготовка отчета о реализации Программы;

- мониторинг реализации мероприятий Программы;

- анализ промежуточных и итоговых результатов реализации Программы;

- корректировка Программы.

Исходя из поставленных задач, определяются следующие субъекты управления реализацией Программы:

  1. Первый заместитель главы администрации сельского поселения Ильинское - общее руководство реализацией Программы:

- осуществляет управление деятельностью исполнителей программных мероприятий;

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий, направленных на реализацию Программы;

- несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы;

  1. Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и социальным вопросам администрации сельского поселения Ильинское – управление реализацией мероприятий Программы:

- осуществляет общее организационное обеспечение выполнения мероприятий Программы;

- разрабатывает нормативные акты, необходимые для выполнения Программы;

- подготавливает статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы;

- проводит анализ промежуточных и итоговых результатов Программы, корректировку мероприятий Программы;

- предоставляет отчеты о ходе мероприятий по Программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;

- уточняет целевые показатели, мероприятия и расходы на реализацию программных мероприятий;

- инициирует проверки процесса реализации отдельных мероприятий Программы, проводимых муниципальным бюджетным учреждением «СОК «Петрово-Дальнее»;

- обеспечивает связь с общественностью и средствами массовой информации.

  1. Учреждение физической культуры сельского поселения Ильинское, муниципальное бюджетное учреждение «СОК «Петрово-Дальнее»– реализация мероприятий Программы, в соответствии с распределением ответственных за реализацию мероприятий Программы:

- обеспечивает своевременное, качественное и в необходимом объеме выполнение мероприятий и предоставление услуг в области физической культуры и спорта;

- реализует мероприятия Программы на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий;

- проводят мониторинг хода реализации программы;

- предоставляют отчет о проведенных спортивно-массовых мероприятиях, о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и юридическим лицам, о достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;

- обеспечивает связь с общественностью и средствами массовой информации.